Entrada de Valores

Tópico 251000

Veja também: Saída de Valores , Transferência de Valores

Aqui você fará os lançamentos de entrada de valores, tais como: lançamento de serviços prestados a clientes, juros de aplicações financeiras. Ou seja, qualquer movimentação de receita de valor financeiro.

Lançamentos => Entrada de Valores. A tela abaixo deverá ser apresentada (figura 1).

entradavalores1

figura 1

Clique no botão Novo (ou tecle F5 - Veja as dicas de Teclas de Atalho) para iniciar o cadastro de entrada de valores. Fazendo isto a tela abaixo (figura 2) será mostrada.

entradavalores2

figura 2

Observe que alguns campos contem um asterisco ( * ), que indica que o campo é de preenchimento obrigatório.

Nesta tela (figura 2) você deverá informar os seguintes campos:

•	Empresa: Selecione a empresa do lançamento.

•	Cliente: Digite o código do cliente ou use a tecla F7 para fazer uma consulta de cliente.

•	Data Emissão

•	Valor: Informe o valor total do lançamento.

•	Documento: Informe o número do documento.

•	Histórico: Informe o histórico.

Condição de Recebimento:

•	Selecione a opção que se encaixa com a condição de recebimento.

A forma de recebimento Dinheiro será a única considerada com a vista.

Recebimento à vista:

•	Banco: Informe o banco.

•	Data Recebimento: Informe a data de recebimento.

•	Centro de Custo: Selecione o centro de custo.

•	Conta Analítica: .Selecione a conta analítica referente a esta receita.

•	Valor: Informe o valor do lançamento.

•	Patrimônio: Selecione um patrimônio, quando for o caso. Patrimônio será utilizado em casos como receita com veículos ou bens do ativo.

Se a Condição de Recebimento for a vista (em Dinheiro) a aba Parcelamento não fica habilitada.

Se a Condição de Recebimento for a prazo a aba Parcelamento ficará habilitada. Sendo assim, a tela abaixo (figura 3) será mostrada.

entradavalores3

figura 3

Observe que alguns campos contem um asterisco ( * ), que indica que o campo é de preenchimento obrigatório.

Nesta tela (figura 3) você deverá informar os seguintes campos:

Parcelamento:

•	Financeira/Carteira/Banco: Este campo ficará habilitado conforme a opção de parcelamento escolhida. Informe neste campo a financeira/carteira/banco correspondente a forma de parcelamento escolhida, quando for o caso de cobrança bancária, cartão ou crediário.

•	Números de Parcelas: Informe o número de parcelas.

•	Dias entre Vencimentos: Informe o número de dias entre vencimentos de cada parcela, ou;

•	Dia do Vencimento: Informe o dia do vencimento da parcela.

Lembrando que, você deverá optar por um dos campos Dias entre Vencimentos ou Dia do Vencimento, para que o sistema gere as parcelas a partir desta escolha. Por exemplo, se escolher Dias entre Vencimentos como sendo 30 dias, ao gera 3 parcelas o sistema irá computar a data de vencimento de cada parcela a cada 30 dias com base na data de lançamento. Se escolher Dia do Vencimento como sendo dia 18, por exemplo, ao gerar 3 parcelas para o lançamento o sistema irá computar a data de vencimento de cada parcela como sendo todo dia 18 de cada mês.

Os dados gerados das parcelas poderão ser modificados pelo usuário de acordo com sua necessidade.

Após informar todos os dados de entrada clique no botão Gerar Parcelas.

Após informar todos os dados clique no botão Gravar (ou tecle F10).

Veja mais detalhes para manutenções de cadastros em Teclas de Atalho.