Importar Pedido de Compra e XML de NFe de Compra de Mercadorias

Tópico Utilizando_o_XML_de_Compra_Por

 No sistema além de existir a possibilidade de fazer a importação dos dados XML de uma nota de compra emitida para sua empresa, também temos o recurso de puxar um Pedido de Compra e relacionar este com o XML de uma nota de compra.

 Para tanto, deverá existir um pedido de compra feito para o fornecedor da nota com XML em questão.

 Para acessar o cadastro de Compra de Mercadorias, acesse o módulo ESTOQUE e vá no menu Movimento  => Entrada de Estoque => Compra de Mercadorias. A tela abaixo deverá ser apresentada (figura 1).

figura 1

 Clique no botão Novo (ou tecle F5 - Veja as dicas de Teclas de Atalho) para iniciar o cadastro da compra de mercadorias. Fazendo isto a tela abaixo (figura 2) será mostrada.

figura 2

 Após entrar na tela de cadastro informe Fornecedor, em seguida clique no botão Importar NFe

figura 3

 Dentro da tela de Importa NFe para compra para localizar o arquivo XML da nota, clique no botão para localizar o pedido de compra confirmado. A tela a seguir será apresentada.

figura 4

 Na tela de Consulta Pedido Compra (figura 4). Localize o pedido de compra desejado, selecione os produtos e clique no botão . Após este procedimento o sistema voltará para a tela de Importa NFe para compra (figura 3).

 Dentro da tela de Importa NFe para compra para localizar o arquivo XML da nota, clique no botão . A tela a seguir será apresentada.

figura 5

 Localize o arquivo XML do fornecedor informado e clique no botão Abrir.  O sistema voltará para a tela de importação, clique no botão Ler. Após este procedimento a tela abaixo será apresentada.

 Após a leitura, no canto direito da tela clique no botão para avançar. Nas próximas telas verifique se todas as informações contidas na NFe estão corretas.

figura 7

 A figura 7 para avançar para a próxima aba.  A seguir esta tela deve ser apresentada.

figura 8

 A  mostra a aba Produtos XML com os dados dos produtos que estão no XML, é nesta aba que vamos conferir a relação dos produtos do fornecedor com o produtos cadastrados no GECON. Ao importar o XML de um fornecedor o sistema fará a verificação se o código do produto do fornecedor é o mesmo informado em algum cadastro de produto no campo Código de Fábrica  no sistema GECON.

 Verifique que na tabela existe um campo chamado Cód.Produto GECON. Se o campo estiver vazio, quer dizer que o sistema não conseguiu realizar a relação de códigos de produtos fabricante e código do GECON.

 Por ter selecionado um determinado pedido de compra o sistema traz a relação dos produtos no pedido de compra, como pode ser visto na (figura 9) na parte inferior da tela.

figura 9

 Confirmar. A quantidade que o sistema traz é a quantidade informada no pedido de compra.

 Após fazer todos os relacionamentos entre os itens, no canto direito da tela clique no botão para avançar. Na próxima tela verifique se todas as informações estão corretas.

figura 10

 Caso algum produto fique com a informação incorreta clique no botão para que o mesmo volte para a aba Produtos XML.

 Após feita a conferencia das informações é só clicar no botão Incluir na Compra para que o sistema puxe as informações passadas pelo arquivo XML.

  Na aba Dados Adicionais confira se os dados apresentados pelo sistema coincidem com os da nota. E por último a aba Parcelamento na qual é informado como será efetuada o pagamento da fatura desta compra.