Importar XML de NFe de Compra de Mercadorias

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 No sistema existe a possibilidade de fazer a importação dos dados XML de uma nota de compra emitida para sua empresa.

 O primeiro passo para fazer entrada por XML é: Possuir o arquivo XML na pasta C:\GECON\EMPRESA\NFe\ENTRADAS

 Para acessar o cadastro de Compra de Mercadorias, acesse o módulo ESTOQUE e vá no menu Movimento  => Entrada de Estoque => Compra de Mercadorias. A tela abaixo deverá ser apresentada (figura 1).

figura 1

 Clique no botão Novo (ou tecle F5 - Veja as dicas de Teclas de Atalho) para iniciar o cadastro da compra de mercadorias. Fazendo isto a tela abaixo (figura 2) será mostrada.

figura 2

 Após entrar na tela de cadastro informe Fornecedor, em seguida clique no botão Importar NFe. A tela a seguir será apresentada.

figura 3

 Dentro da tela de Importa NFe para compra para localizar o arquivo XML da nota, clique no botão

figura 4

 Localize o arquivo XML do fornecedor informado e clique no botão .  O sistema voltará para a tela de importação, clique no botão Ler. Após este procedimento a tela abaixo será apresentada.

figura 5

 Após a leitura, no canto direito da tela clique no botão para avançar. Nas próximas telas verifique se todas as informações contidas na NFe estão corretas.

figura 6

 A figura 6 mostra a aba Fornecedor com os dados que estão no XML do seu fornecedor, esta aba é para simples conferencia não é possível fazer modificação. No canto direito da tela clique no botão para avançar para a próxima aba.  A seguir esta tela deve ser apresentada.

figura 7

 A figura 7 mostra a aba Produtos XML com os dados dos produtos que estão no XML, é nesta aba que vamos conferir a relação dos produtos do fornecedor com o produtos cadastrados no GECON. Ao importar o XML de um fornecedor o sistema fará a verificação se o código do produto do fornecedor é o mesmo informado em algum cadastro de produto no campo Código de Fábrica  no sistema GECON.

 Verifique que na tabela existe um campo chamado Cód.Produto GECON. Se o campo estiver vazio, quer dizer que o sistema não conseguiu realizar a relação de códigos de produtos fabricante e código do GECON.

 Logo a relação deverá ser realizada manualmente, clicando duas vezes em cima do produto o sistema vai para a janela de Consulta de Produtos conforme na figura 8, após localizar o produto o mesmo deverá ser capturado.

figura 8

 Após a captura do produto o sistema volta para a tela anterior (figura 9) verifique os campos Unidade e Quantidade e clique no botão OK. No momento que o produto for confirmado ele sairá da Produtos XML e passará para a aba Produtos GECON.

figura 9

 No canto direito da tela clique no botão para avançar. Na próxima tela verifique se todas as informações estão corretas.

 Caso algum produto fique com a informação incorreta clique no botão para que o mesmo volte para a aba Produtos XML.

 Após feita a conferencia das informações é só clicar no botão Incluir na Compra para que o sistema puxe as informações passadas pelo arquivo XML.

  Na aba Dados Adicionais confira se os dados apresentados pelo sistema coincidem com os da nota. E por último a aba Parcelamento na qual é informado como será efetuada o pagamento da fatura desta compra.